第一部分  鄂州市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  鄂州市行政审批局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  鄂州市行政审批局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄂州市行政审批局概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

　　3.承担全市行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

　　4.负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

　　5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心（市民中心）的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。

　　6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

　　7.推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

　　8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开，负责市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

　　9.建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

　　10.组织开展公共资源交易监督检查，依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内市级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

　　11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市行政审批局部门决算由实行独立核算的鄂州市行政审批局本级决算1个单位决算组成。

鄂州市行政审批局机构内设8个科室，分别为办公室、行政审批制度改革协调科、政务服务科、大数据管理科、电子政务与政务公开科、公共资源交易监管科、人事教育科、政策法规科。下属事业单位1个，为市大数据中心。

我单位核定行政编制人数23人，实有行政编制人数19人，原所属参公事业单位人数5人，退休7人。核定大数据中心事业编制13人，实有7人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1757.19万元。与2021年度相比，收、支总计各增加13.72万元，增长0.79 %，主要原因是本年人员经费较上年略为增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1757.19万元，与2021年度相比，收入合计增加13.72万元，增长0.79%。其中：财政拨款收入1736.12万元，占本年收入98.80%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.30万元，占本年收入0.87%；年初结转和结余5.77万元，占本年收入0.33%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1754.27万元，与2021年度相比，支出合计增加16.58万元，增长0.95%。其中：基本支出667.34万元，占本年支出38.04%；项目支出1086.93万元，占本年支出61.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1736.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.34万元，增长2.86%。主要原因是本年人员经费较上年略为增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1736.12万元，比2021年度决算数增加284.33万元。增加主要原因是本年基本支出和项目支出较上年增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1736.12万元，占本年支出合计的98.97 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.33万元，增长19.58%。主要原因是本年基本支出和项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1736.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1599.85万元，占92.15%。主要是用于日常开支和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）62.99万元，占3.63%。主要是用于缴纳职工社会保障支出。

3.卫生健康支出（类）32.09万元，占1.85%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）支出41.18万元，占2.37%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2153.30万元，支出决算为1736.12万元，完成年初预算的80.63%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为424.96万元，支出决算为512.92万元，完成年初预算的120.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增6人，相应的人员费用和公用经费也增长了。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为1590.30万元，支出决算为1084.93万元，完成年初预算的68.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年项目支出未完全支付。

3.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2021年全市红旗示范党组织奖补资金2万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.86万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的93.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出649.18万元，其中：

人员经费567.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费82.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.5%。较上年减少0.22万元，下降26.51%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为    0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：相比较无增减变化。决算数较上年增加（减少）的主要原因：相比较无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.50%，决算数较上年减少0.22万元，下降26.51%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展接待外宾来访工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出0.61万元，接待对象主要是省内业务单位，主要是接待省级部门前来调研工作。2022年共接待国内来访团组6个，78人次（不包括陪同人员）。

 

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出82.05万元，比年初预算数减少0.01万元，降低0.01%。决算数较上年数增加19.02万元。主要原因是：本年新增在职人员6人，相应的公用经费也增加了。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 104.16万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.30万元。授予中小企业合同金额102.30万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的0.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）2台（套），价值214.60万元。其他设备340台，账面价值383.01万元；家具用具1893个，账面价值185.57万元；无形资产即计算机软件156个，账面价值22.17万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资

金737.91万元，占一般公共预算项目支出总额的67.89％。

从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计

划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满

意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出使作规范，

会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整

体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批

复内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政务服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元：执行数为44.10万元，完成预算的 88.20%。主要产出和效益：提升全市政务服务标准化规范化便利化水平、全面实现政务服务“高效办成一件事”。发现的问题及原因：因疫情影响，部分政务服务外出考察学习无法进行。下一步改进措施：积极按照“一门一窗”工作要求，市级依申请与公共服务事项全量进驻政务服务中心，大幅提高审批效率，减少行政成本，切实为服务对象提供优质的政务服务体验，解决办事主体“最后一米”问题。

市民中心运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为115万元：执行数为71.82万元，完成预算的 62.45%。主要产出和效益：保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常对接保证政府服务工作的正常运行。发现的问题及原因：因部分大厅维保项目按照合同约定跨年度结算，导致该项目资金节余。下一步改进措施：做到更好的建设市民中心大厅窗口和全市政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查，维护市市政务服务大厅厅设施设备正常运转。

市民中心水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为305万元：执行数为243.41万元，完成预算的79.81%。主要

产出和效益：保证了市民中心的正常运转工作。发现的问题及原因：因疫情影响，市民中心关闭部分窗口，导致水电支出减少。下一步改进措施：确保满足市民中心大楼正常运转，依照供电及供水部门结算清单进行结算，严格控制经费。

政府雇员及一窗受理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为248万元：执行数为210.87万元，完成预算的 85.03%。主要产出和效果：保证了市民中心的正常运转。发现的问题及原因：因辞职、考取公务员、事业单位人员6名，导致预算支出减少。下一步改进措施：以“办事主体好办事”为出发点，以政务服务“高效办成一件事”为抓手，进一步完善全市政务服务体系，持续提升全市政务服务和社会治理能力。

行政审批局信息项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为471.87万元：执行数为129.34万元，完成预算27.41%。主要产出和效果：为市直各部门提供安全可靠的信息化环境,提升部门间信息资源整合共享能力和政务服务能力。发现的问题及原因：1、受疫情影响，部分信息化项目未能按照2022年度项目计划进行推进实施；2、信息化项目一般为分期付款，且建设周期长，几乎都是按照合同约定跨年度完成支付。下一步改进措施：根据年度信息化项目计划清单，早规划项目建设计划，早通过项目立项，早启动项目实施，争取在当年度完成项目验收与资金支付。

购买第三方服项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元：执行数为38.22万元，完成预算69.49%。主要产出和效果：全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑。发现的问题及原因：因项目跨年度，尾款根据合同第二年进行支付。下一步改进措施：继续做好全市政务公开、政府网站与新媒体工作提供服务支撑，对开展全市政务公开、政府网站与新媒体两项考核工作提供强大数据支撑和业务指导。

投诉处理、执法检查及评标专家经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元：执行数为0.15万元，完成预算3%。主要产出和效果：保证了执法检查顺利进行。发现的问题及原因：因投诉处理、执法检查经费在预算填报中未明确，导致该相关费用未在此项目经费中支出；评标专家经费因疫情防疫要求，采用视频会议的方式进行培训，因此未支出该费用。下一步改进措施：做好预算填报，在项目中列支投诉处理、执法检查经费项目，评标专家的培训按照相关要求进行线下正常培训。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。2022年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核

算。积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行；

二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2022年

绩效评价结果与2022年预算编制相结合，合理编制后一年

度部门预算。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

2022年度鄂州市行政审批局整体绩效自评结果及项目自评表

2022年度鄂州市行政审批局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经自评，2022年鄂州市行政审批局整体绩效自评综合得分96.29分，自评结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年鄂州市行政审批局项目执行率为81.47%。

2.完成的绩效目标。2022年鄂州市行政审批局项目完成绩效目标为100%。

3.未完成的绩效目标。2022年鄂州市行政审批局项目未完成绩效目标为0%。

（三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市行政审批局项目实施取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算编制和绩效管理工作有待进一步精准细致，绩效工作量化细化不够；

二是运用绩效评价结果不够。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步强化预算绩效管理理念。根据《市行政审批局2023年度重点工作项目化管理工作方案》的通知要求，由办公室牵头组织、指导部门预算绩效管理，将绩效评价理念贯穿预算编制、执行全过程，各业务科室配合做好项目工作实施计划，根据业务性质，科学合理设定项目绩效指标。

二是进一步加强预算执行跟踪、督促力度。按月督促各业务科室加快项目工作的开展和资金的投入、支付，按季度进行预算执行进度的分析和通报。

三是加强和完善绩效评价结果运用。将项目绩效评价情况纳入年底综合考核，与干部职工职务职级晋升和考核结果挂钩，切实提高部门预算执行和绩效评价工作质量和效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目支出情况。2022年鄂州市行政审批局纳入部门预算项目支出1590.30万元，调整后部门预算项目支出为1435.3万元。其中：1.购买政务公开第三方服务项目经费55万元，主要用于第三方服务费用。2.投诉处理、执法检查及评标专家经费5万元，主要用于我单位检查招投标监管执法费用。3.市民中心水电费305万元，主要用于市民中心水费、电费。4.政府雇员及一窗受理人员经费248万元，主要用于政府雇员劳务费及第三方政务助理费用。5.2021年度市行政审批局信息化项目资金185.43万元，主要用于2021年大数据中心建立相关系统费用等。6.2022年度市行政审批局信息项目资金471.87万元，主要用于本年度大数据中心建立相关系统费用等。7.政务服务提升工作经费50万元，主要用于政务服务提升工作经费。8.市民中心运行维护保障费115万元，主要用于市政务大厅运行及维护费用。

2.部门整体绩效目标。2022年鄂州市行政审批局整体绩效目标是2153.30万元，已经完成整体支出1754.27万元。主要是购买政务公开第三方服务费用；用于我单位检查招投标监管执法费用；用于市民中心水费、电费；用于政府雇员劳务费及第三方政务助理费用；用于2021年大数据中心建立相关系统费用等；用于本年度大数据中心建立相关系统费用等；用于政务服务提升工作经费；用于市政务大厅运行及维护费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织相关科室人员对2022年整体支出进行自评工作。从各个方面进行评估，并对每一个项目进行比较分析，同时也加强了科室之间的沟通和交流，促进了更好的协作和配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2022年鄂州市行政审批局部门整体预算支出2153.30万元，已执行1754.27万元。预算执行情况满分20分，实际得16.29分。

2.绩效目标完成情况分析。2022年鄂州市行政审批局绩效完成情况满分80分，实际得分80分。

（1）产出指标完成情况分析（满分50分，实得50分）

数量指标：（满分20分，实得20分）

质量指标：（满分20分，实得20分）

时效指标：（满分10分，实得10分）

（2）效益指标完成情况分析。（满分20分，实得分20分）

经济效益指标：（满分10分，实得10分）

社会效益指标：（满分10分，实得10分）

（3）满意度指标完成情况分析。（满分10分，实得10分） 

服务对象满意度指标：（满分10分，实得10分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年鄂州市行政审批局项目全年预算数为1528.94万元，执行数为906.36万元，完成预算59.28％，完成情况良好。我局一是严格按照预算要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各科室，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。

（五）其他佐证材料

无。

附件：

·部门整体绩效自评表.docx

·政务服务工作提升经费项目自评表.docx

·政府雇员及一窗受理人员经费项目自评表.docx

·信息项目资金项目自评表.docx

·市民中心运行维护保障费项目自评表.docx

·2022年市民中心水电费项目自评表.docx

·购买政务公开第三方服务项目经费项目自评表.docx

·投诉处理、执法检查及评标专家经费项目自评表.docx

 

 

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市行政审批局                                     填报日期：2023年5月26日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

2022年度政务服务提升工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度政府雇员及一窗受理人员经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度行政审批局信息项目资金项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度市民中心运行保障费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度市民中心水电费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度购买第三方服项目经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月 26 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022年度投诉处理、执法检查及评标专家经费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

 填报日期：  2023 年5月26日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。