目 录

　　第一部分   鄂州市行政审批局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分   鄂州市行政审批局决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分 鄂州市行政审批局决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分   鄂州市行政审批局概况

　　一、部门主要职能

1.贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.承担全市行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

4.负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心（市民中心）的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。

6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

7.推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开，负责市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

9.建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

10.组织开展公共资源交易监督检查，依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内市级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

11.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　（一）内设机构

　　鄂州市行政审批局机构内设8个科室，办公室、政务服务公开科、督查考评科等。

　　（二）部门决算单位组成

　　本单位共一个预算单位，无下级单位。

　　三、部门人员构成

1.我单位核定行政编制人数23人，实有在编人数12人 ；

2.原所属参公事业单位人数9人，退休3人。

第二部分 鄂州市行政审批局决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2019年部门收入 1864.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1864.27 万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。

　　（二）2019年部门决算支出1345.91万元。其中：基本支出 233.8 万元，占支出的17.37%。项目支出 1112.10万元，占支出的82.62%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1303.18万元、教育支出0.58万元、社会保障和就业支出16.66万元、医疗卫生和计划生育支出10.26万元、住房公积金支出15.22万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出208.95万元、商品和服务支出24.77万元、对个人和家庭的补助支出0.08万元等。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2019年部门收入决算1864.27 万元。比上年决算收入增加395.36万元，增加26.91 %，主要原因是2019年市民中心新增大厅运维经费以保证市民中心正常运行等。

　　2019年部门支出决算1345.91万元。比上年决算增加188.18万元，增长16.25%，主要原因是2019年市民中心新增大厅运维经费以保证市民中心正常运行等。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2019年财政拨款收入决算 1864.27 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1864.27万元、政府性基金预算0万元。支出决算 1345.91万元。主要包括：行政运行支出191.08万元、 一般行政管理事务1110.6万元、教育支出0.58万元、社会保障和就业支出16.66万元、医疗卫生与计划生育支出10.26万元、住房公积金支出15.22万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2019年一般公共决算支出1303.18万元，比 2019 年增加193.1 万元，上升17.39%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）1303.18万元，比2019年增加193.1万元。

　　1.行政运行（项）支出191.08万元，比2019年增加40.23万元。

　　2.一般行政管理事务（项）支出1110.6万元，比2019年增加169.41万元。

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.58万元，比2019年减少0.11万元。

　　1.干部教育（项）支出0.58万元，比2019年减少0.11万元。

　　（三）社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出16.66万元，比2019年增加6.64万元。

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.66万元，比2019年增加6.64万元。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出10.26万元，比2019年增加4.05万元。

1.行政单位医疗（项）支出10.26万元，比2019年增加4.05万元。

（五）住房保障支出（类）住房改革（款）支出15.22万元，比2019年增加10万元。

1.住房公积金（项）支出15.22万元，比2019年增加10万元。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出决算233.8万元，占决算总额的17.37%。其中：

　　(一)人员经费233.8万元。包括：

　　工资福利支出208.95万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助 0.08万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费24.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2019年机关运行经费决算 24.77万元，占决算总额的 1.84 %。主要包括：办公费4.6万元、租赁费0.36万元、差旅费1.81万元、培训费0.58万元、公务接待费1.05万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费8.54万元、其他商品和服务支出4.59万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2019年国有资产净值共290.59万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 ；车辆 1 辆，原值金额 20.13 万元；专用设备3 台，原值金额268.41 万元；无形资产净值金额0万元；其他固定资产净值290.59万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求。本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩放自评。其中一级项目4个。共涉及资金1171万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“物业管理费”一级项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出450万元，从评价情况来看，项目立项比较规范绩处目标明确。预算编制合理。总体完成情况良好。基本达到预期目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位部门决算中反映“物业管理费”项目绩效自评结果，

　　“物业管理”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为450万元:执行数为438.9万元，完成预算的97.5%.主要产出和效果:一是保证了政务服务大厅政府专网，内部办公网等电子政务业务系统正常运转:二是保证了政务服务大厅网站正常运转、及时准确更新网站内容，围绕政务服务工作，加强信息内容建设管理。

　　“市民中心运行维护费”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为167万元:执行数为80.04万元，完成预算的47.92%.主要产出和效果:保证了市民中心正常运转以及办公设备电子设备正常对接保证政府服务工作的正常运行。

“市民中心水电费”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为464万元:执行数为188.25万元，完成预算的40.57%。主要产出和效果:保证了市民中心的正常运转工作。

“政府雇员”自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为90万元:执行数为87.6万元，完成预算的97.3%。主要产出和效果:保证了市民中心的正常运转。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2019年政府采购预算支出82.77万元。其中：采购办公设备及车辆运行，加油等货物支出82.77万元；车辆保险及维修等服务支出1.28万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年“三公”经费支出决算2.79万元，比上年增加1.21万元，增加76.58%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。

　　（二）公务接待费决算1.05万元，比上年增加0.75万元，增加250%。主要原因：2019年我单位认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、会议费的支出，又因2019年我单位涉及机构改革成立鄂州市行政审批局，来访单位接待人数增加导致公务接待次数增加。2019年国内公务接待共14批次，共计142人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费1.74万元，比上年减少0.46 万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 % 。

　　2.公务用车运行维护费1.74万元，比上年增加减少0.46万元，下降35.93 %，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2019年公务用车购置量 0台，保有量1台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

　　（一）市民中心运行维护费：指市民中心大厅及办公区域以及大厅电脑、显示屏等专用设备的维护及大厅正常运行费用。

第四部分 鄂州市行政审批局2019年部门决算表