项目支出绩效自评表

（  2019  年度）

项目名称

市民中心水电费

主管部门

鄂州市行政审批局

实施单位

鄂州市行政审批局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

464万

464万

188.25万

100

40.57%

90

其中：当年财政拨款

464万

464万

188.25万

—

—

      上年结转资金

0

0

0

—

—

  其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分利用预算指标，更好的建设行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查

本年度财政拨款464万元，已支付188.25万元，资金执行率达40.57%。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

预算执行率

100%

40.57%

20

10

因预算涉及城市规划馆水电预算

预算资金拨款率

100%

100%

10

10

质量指标

政务服务工作办结率

100%

95

10

10

大厅业务日常考核结果

良好

良好

10

10

效益指标

经济效益

指标

人工成本节约率

100%

100%

10

10

社会效益

指标

岗位职业完成程度

及时完成无投诉

及时完成无投诉

10

10

成本指标

水电费

464万

464万

10

10

可持续影响指标

大厅环境达标率

100%

100%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

95%

10

10

总分

100

90